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景德镇市第四人民医院2021年部门预算

2021/7/14 9:44:19本站原创 点击: 【字体:

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第一部分 景德镇市第四人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市第四人民医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府性基金收支情况说明
5、机关运行经费情况说明
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市第四人民医院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市四人民医院概况

一、部门主要职责
景德镇市第四人民医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的市级精神疾病专科医院。同时设立“景德镇市精神卫生研究中心”两牌子一套人马,以收治精神病患者为主。医院拥有行政后勤机构15个,临床科室8个,辅助科室3个。临床科室设有精神科一、二、三科、心理科、老年科、中西医结合科、精神科门诊、昌南司法鉴定中心。各科根据精神病患者不同年龄特征、不同疾病病种,医疗护理技术也随之细化,并针对不同年龄、不同病种进行相应的治疗护理。

二、部门机构设置等基本情况
景德镇市第四人民医院是二级预算单位。包括局(委、办)本级和所属二级预算单位。编制数为129人,其中行政编制0人、全额补助事业编制10人、部分补助事业编制119人、自收自支事业编制0人;实有人数105人,其中在职人数为101人,包括行政人员0人、全额补助事业人员10人、部分补助事业编人员91人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员39人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。
 
第二部分 景德镇市第四人民医院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2021年景德镇市第四人民医院收入预算总额为5171.78万元,与上年预算相比较为增加,说明情况。其中:当年公共财政拨款收入537.18万元,占收入预算总额的10.39%;事业单位经营收入4634.6万元,占收入预算总额的89.61%。
(二)预算支出情况
2021年景德镇市第四人民医院支出预算总额为5171.78万元,与上年预算相比较为增加,说明情况。其中:按支出项目类别划分:基本支出5121.78万元,占支出预算总额的99%,包括工资福利支出407.32万元、商品和服务支出4634.6万元、对个人和家庭的补助79.86万元、项目支出50万元,占支出总额的1%
按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出90万元,占支出预算总额的2%,卫生健康支出5015.78万元,占支出预算总额的97%,住房保障支出66万元,占支出预算总额的1%。
按支出经济分类划分:工资福利支出407.32万元,占支出预算总额的0.8%;商品和服务支出4634.6万元,占支出预算总额的90%.
(三)财政拨款支出情况
2021年第四人民医院财政拨款支出预算537.18万元,占支出预算总额的10.39%。
(四)政府基金收支情况
无政府基金收支预算
(五)政府采购预算情况
整个采购情况和部门集中采购、政府集中采购和政府购买服务预算情况,与上年预算基本持平。
(六)国有资产占用情况说明
2021年本部门共有车辆 2辆;单位价值50万元以上通用设备台3(套);单位价值100万元以上专用设备台0(套)。
(七)整体绩效目标设置情况 
(1)二级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理,其中:二级项目 1个(部门预算50万元,且进行了绩效评审的项目 1 个。
(2)二级项目情况说明(部门本级)
1.二级项目
   1)项目概述:肇事肇祸精神病人的诊治
   2)立项依据:根据江西省肇事肇祸病人收治管理实施办法,我院接收强制性治疗的肇事肇祸病人,为其提供医疗服务。
   3)实施主体:景德镇市第四人民医院
   4)实施方案:给肇事肇祸病人提供精细化的治疗和诊治,做好病人的诊断收治,登记建档,风险评估,康复指导,随访管理,政策宣传等工作。专项资金用于肇事肇祸精神病人的治疗费、药费、检查费等费用。
   5)实施周期:一年
   6)年度预算安排:50万
 
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
无三公预算。
 
第三部分  景德镇市第四人民医院2021年部门预算表
(详见附表)
 
第四部分  名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

点击查看:2021年部门预算公开表
 

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